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市政管理处2016年决算公开
发布时间:2017-11-06 15:25:17 来源:市政管理处 点击:
市政管理处概况
一、主要职责
市政管理处直属于市城市管理综合执法局二级单位,规格正科级,核定全供事业编制53人,现有在编人员52人,退休人员28人。主要职责:(1)负责中心城区89条主次干道(路灯及附属设施的日常维护管理;负责浉河两岸(关桥至琴桥段)景观亮化设施的维护管理。(2)负责东方红大道、民权街等13条主次干道的市政设施巡查管理工作。(3)负责关桥、申桥、平桥大道立交桥等13座大中型桥梁及三小路口、京汉街2座人行天桥的管理工作。(4)负责四一路、平西、楚王城、新七大道、龙江路5座立交桥泵站的日常抽排水工作。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
部门: 信阳市市政管理处 单位:万元
收入决算表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
支出决算总表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
财政拨款收入支出决算总表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
三、市政管理处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市政管理处 2016年收入总计3245.38万元,支出总计3723.651万元,与2015年相比,收入总计增加753.37万元,增加30%,支出总计增加1763.346万元,增加90%。主要原因是其他资本性支出中基础设施建设投资增加。
二、收入决算情况说明
市政管理处本年收入合计3245.38万元,其中:财政拨款收入2968.38万元,占91%;其他收入277万元,占9%。
三、支出决算情况说明
市政管理处本年支出合计3723.65万元,其中:基本支出589.17万元,占16%,项目支出3134.48万元,占84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市政管理处2016年财政拨款收入总决算2968.38万元,财政拨款支出总决算3446.65万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加511.37万元,增加20%,支出总计增加1521.34万元,增加79%。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政预算拨款支出决算情况说明
市政管理处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3446.65万元,支出决算为3446.65万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.48万元,占3%,医疗卫生和计划生育支出14.31万元,占0.4%,城乡社区支出3321.87万元,占96.5%,住房保障支出5.99万元,占0.1%。
(一)社会保障和就业类。年初预算为104.48万元,支出决算为104.48万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生和计划生育支出类。年初年初预算为17.54万元,支出决算为17.54万元,完成年初预算的100%。
(三)城乡社区支出类。年初年初预算为3321.87万元,支出决算为3321.87万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出类。年初年初预算为5.99万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市政管理处2015年一般公共预算财政拨款基本支出589.17万元,其中人员经费473.87万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费115.3万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市政管理处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为50.4万元,支出决算为21.93万元。主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约,减少了不必要的公务接待等支出。
(一)公务用车购置及运行费20.81万元,其中,公务用车运行维护费20.81万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比 2015 年增加1.68万元,主要原因:车辆维修费用增加。
(二)公务接待费1.12万元,完成预算的2%,主要用于按规定开支的各类公务接待和单位日常误餐支出,决算数比2015年增加0.76万元。
一、主要职责
市政管理处直属于市城市管理综合执法局二级单位,规格正科级,核定全供事业编制53人,现有在编人员52人,退休人员28人。主要职责:(1)负责中心城区89条主次干道(路灯及附属设施的日常维护管理;负责浉河两岸(关桥至琴桥段)景观亮化设施的维护管理。(2)负责东方红大道、民权街等13条主次干道的市政设施巡查管理工作。(3)负责关桥、申桥、平桥大道立交桥等13座大中型桥梁及三小路口、京汉街2座人行天桥的管理工作。(4)负责四一路、平西、楚王城、新七大道、龙江路5座立交桥泵站的日常抽排水工作。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
部门: 信阳市市政管理处 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2968.38 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 104.48 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 14.31 | |
三、事业收入 | 3 | 三、城乡社区支出 | 16 | 3321.86 | |
四、经营收入 | 4 | 四、住房保障支出 | 17 | 5.99 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 277 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 3245.38 | 本年支出合计 | 22 | 3723.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 531.7 | 年末结转和结余 | 24 | 53.43 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 3777.08 | 合计 | 26 | 3777.08 |
收入决算表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3245.38 | 2968.38 | 277 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.48 | 104.48 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.24 | 101.24 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 85.41 | 85.41 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.83 | 15.83 | ||||||
20808 | 抚恤 | 3.24 | 3.24 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.32 | 14.32 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 14.32 | 14.32 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2843.59 | 2843.59 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 572.59 | 572.59 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 572.59 | 572.59 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2171 | 2171 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2171 | 2171 | ||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 100 | 100 | ||||||
2120901 | 城市公共设施 | 100 | 100 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 | ||||||
231 | 债务还本支出 | 277 | 277 | 277 | |||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 277 | 277 | 277 | |||||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 277 | 277 | 277 |
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3723.65 | 589.17 | 3134.48 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.48 | 104.48 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.24 | 101.25 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 85.41 | 85.41 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.83 | 15.83 | |||||
20808 | 抚恤 | 3.24 | 3.24 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.32 | 14.32 | |||||
21005 | 医疗保障 | 14.32 | 14.32 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 3321.86 | 464.38 | 2857.48 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 572.59 | 464.38 | 108.21 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 572.59 | 464.38 | 108.21 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2649.27 | 2649.27 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2649.27 | 2649.27 | |||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 100 | 100 | |||||
2120901 | 城市公共设施 | 100 | 100 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.99 | 5.99 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 | |||||
231 | 债务还本支出 | 277 | 277 | |||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 277 | 277 | |||||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 277 | 277 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2868.38 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 104.48 | 104.48 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 14.31 | 14.31 | |
3 | 三、城乡社区支出 | 17 | 3321.87 | 3221.87 | 100 | ||
4 | 四、住房保障支出 | 18 | 5.99 | 5.99 | |||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2968.38 | 本年支出合计 | 23 | 3446.65 | 3346.65 | 100 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 531.70 | 年末结转和结余 | 24 | 53.44 | 53.44 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 531.70 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 3500.08 | 合计 | 28 | 3500.08 | 3400.08 | 100 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3346.65 | 589.17 | 2757.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.48 | 104.48 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.24 | 101.24 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 85.41 | 85.41 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.83 | 15.83 | |
20808 | 抚恤 | 3.24 | 3.24 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.32 | 14.32 | |
21005 | 医疗保障 | 14.32 | 14.32 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | |
212 | 城乡社区支出 | 3221.86 | 464.38 | 2757.48 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 572.59 | 464.38 | 108.21 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 572.59 | 464.38 | 108.21 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2649.27 | 2649.27 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2649.27 | 2649.27 | |
221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.99 | 5.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 589.17 | 473.86 | 115.31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.48 | 104.48 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.24 | 101.24 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 85.41 | 85.41 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.83 | 15.83 | |
20808 | 抚恤 | 3.24 | 3.24 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.32 | 14.32 | |
21005 | 医疗保障 | 14.32 | 14.32 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | |
212 | 城乡社区支出 | 464.38 | 349.06 | 115.31 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 464.38 | 349.06 | 115.31 |
2120199 | 其他城乡社区管理事出 | 464.38 | 349.06 | 115.31 |
221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.99 | 5.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:信阳市市政管理处 单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50.4 | 45 | 5.4 | 21.93 | 20.81 | 1.12 |
三、市政管理处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市政管理处 2016年收入总计3245.38万元,支出总计3723.651万元,与2015年相比,收入总计增加753.37万元,增加30%,支出总计增加1763.346万元,增加90%。主要原因是其他资本性支出中基础设施建设投资增加。
二、收入决算情况说明
市政管理处本年收入合计3245.38万元,其中:财政拨款收入2968.38万元,占91%;其他收入277万元,占9%。
三、支出决算情况说明
市政管理处本年支出合计3723.65万元,其中:基本支出589.17万元,占16%,项目支出3134.48万元,占84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市政管理处2016年财政拨款收入总决算2968.38万元,财政拨款支出总决算3446.65万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加511.37万元,增加20%,支出总计增加1521.34万元,增加79%。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政预算拨款支出决算情况说明
市政管理处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3446.65万元,支出决算为3446.65万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.48万元,占3%,医疗卫生和计划生育支出14.31万元,占0.4%,城乡社区支出3321.87万元,占96.5%,住房保障支出5.99万元,占0.1%。
(一)社会保障和就业类。年初预算为104.48万元,支出决算为104.48万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生和计划生育支出类。年初年初预算为17.54万元,支出决算为17.54万元,完成年初预算的100%。
(三)城乡社区支出类。年初年初预算为3321.87万元,支出决算为3321.87万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出类。年初年初预算为5.99万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市政管理处2015年一般公共预算财政拨款基本支出589.17万元,其中人员经费473.87万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费115.3万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市政管理处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为50.4万元,支出决算为21.93万元。主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约,减少了不必要的公务接待等支出。
(一)公务用车购置及运行费20.81万元,其中,公务用车运行维护费20.81万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比 2015 年增加1.68万元,主要原因:车辆维修费用增加。
(二)公务接待费1.12万元,完成预算的2%,主要用于按规定开支的各类公务接待和单位日常误餐支出,决算数比2015年增加0.76万元。
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