市政管理处2016年决算公开

发布时间:2017-11-06 15:25:17 来源:市政管理处 点击:
市政管理处概况
一、主要职责
     市政管理处直属于市城市管理综合执法局二级单位,规格正科级,核定全供事业编制53人,现有在编人员52人,退休人员28人。主要职责:(1)负责中心城区89条主次干道(路灯及附属设施的日常维护管理;负责浉河两岸(关桥至琴桥段)景观亮化设施的维护管理。(2)负责东方红大道、民权街等13条主次干道的市政设施巡查管理工作。(3)负责关桥、申桥、平桥大道立交桥等13座大中型桥梁及三小路口、京汉街2座人行天桥的管理工作。(4)负责四一路、平西、楚王城、新七大道、龙江路5座立交桥泵站的日常抽排水工作。
   
 
 
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
部门: 信阳市市政管理处                                      单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2968.38 一、社会保障和就业支出 14 104.48
二、上级补助收入 2   二、医疗卫生与计划生育支出 15 14.31
三、事业收入 3   三、城乡社区支出 16 3321.86
四、经营收入 4   四、住房保障支出 17 5.99
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 277 六、科学技术支出 19  
  7     20  
  8     21  
本年收入合计 9 3245.38 本年支出合计 22 3723.65
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 531.7                  年末结转和结余 24 53.43
  12     25  
合计 13 3777.08  合计 26 3777.08
 
 
 
收入决算表
部门:信阳市市政管理处                                        单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3245.38 2968.38         277
208 社会保障和就业支出 104.48 104.48          
20805 行政事业单位离退休 101.24 101.24          
2080502   事业单位离退休 85.41 85.41          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.83 15.83          
20808 抚恤 3.24 3.24          
2080801   死亡抚恤 3.24 3.24          
210 医疗卫生与计划生育支出 14.32 14.32          
21005 医疗保障 14.32 14.32          
2100502   事业单位医疗 14.32 14.32          
212 城乡社区支出 2843.59 2843.59          
21201 城乡社区管理事务 572.59 572.59          
2120199 其他城乡社区管理事务支出 572.59 572.59          
21203 城乡社区公共设施 2171 2171          
2120399 其他城乡社区公共设施支出 2171 2171          
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 100 100          
2120901   城市公共设施 100 100          
221 住房保障支出 5.99 5.99          
22102 住房改革支出 5.99 5.99          
2210201   住房公积金 5.99 5.99          
231 债务还本支出 277 277         277
23103 地方政府一般债务还本支出 277 277         277
2310301 地方政府一般债券还本支出 277 277         277
支出决算总表
部门:信阳市市政管理处                                                      单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
   
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3723.65 589.17 3134.48      
208 社会保障和就业支出 104.48 104.48        
20805 行政事业单位离退休 101.24 101.25        
2080502 事业单位离退休 85.41 85.41        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.83 15.83        
20808 抚恤 3.24 3.24        
2080801 死亡抚恤 3.24 3.24        
210 医疗卫生与计划生育支出 14.32 14.32        
21005 医疗保障 14.32 14.32        
2100502 事业单位医疗 14.32 14.32        
212 城乡社区支出 3321.86 464.38 2857.48      
21201 城乡社区管理事务 572.59 464.38 108.21      
2120199 其他城乡社区管理事务支出 572.59 464.38 108.21      
21203 城乡社区公共设施 2649.27   2649.27      
2120399 其他城乡社区公共设施支出 2649.27   2649.27      
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 100   100      
2120901 城市公共设施 100   100      
221 住房保障支出 5.99 5.99        
22102 住房改革支出 5.99 5.99        
2210201 住房公积金 5.99 5.99        
231 债务还本支出 277   277      
23103 地方政府一般债务还本支出 277   277      
2310301 地方政府一般债券还本支出 277   277      
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
部门:信阳市市政管理处                                             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2868.38 一、社会保障和就业支出 15 104.48 104.48  
二、政府性基金预算财政拨款 2 100 二、医疗卫生与计划生育支出 16 14.31 14.31  
  3   三、城乡社区支出 17 3321.87 3221.87 100
  4   四、住房保障支出 18 5.99 5.99  
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 2968.38 本年支出合计 23 3446.65 3346.65 100
年初财政拨款结转和结余 10 531.70 年末结转和结余 24 53.44 53.44  
      一般公共预算财政拨款 11 531.70   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 3500.08 合计 28 3500.08 3400.08 100
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:信阳市市政管理处                                   单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3346.65 589.17 2757.48
208 社会保障和就业支出 104.48 104.48  
20805 行政事业单位离退休 101.24 101.24  
2080502   事业单位离退休 85.41 85.41  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.83 15.83  
20808 抚恤 3.24 3.24  
2080801   死亡抚恤 3.24 3.24  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.32 14.32  
21005 医疗保障 14.32 14.32  
2100502   事业单位医疗 14.32 14.32  
212 城乡社区支出 3221.86 464.38 2757.48
21201 城乡社区管理事务 572.59 464.38 108.21
2120199 其他城乡社区管理事务支出 572.59 464.38 108.21
21203 城乡社区公共设施 2649.27   2649.27
2120399 其他城乡社区公共设施支出 2649.27   2649.27
221 住房保障支出 5.99 5.99  
22102 住房改革支出 5.99 5.99  
2210201 住房公积金 5.99 5.99  
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:信阳市市政管理处                             单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 589.17 473.86 115.31
208 社会保障和就业支出 104.48 104.48  
20805 行政事业单位离退休 101.24 101.24  
2080502 事业单位离退休 85.41 85.41  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.83 15.83  
20808 抚恤 3.24 3.24  
2080801 死亡抚恤 3.24 3.24  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.32 14.32  
21005 医疗保障 14.32 14.32  
2100502 事业单位医疗 14.32 14.32  
212 城乡社区支出 464.38 349.06 115.31
21201 城乡社区管理事务 464.38 349.06 115.31
2120199 其他城乡社区管理事出 464.38 349.06 115.31
221 住房保障支出 5.99 5.99  
22102 住房改革支出 5.99 5.99  
2210201 住房公积金 5.99 5.99  
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:信阳市市政管理处                                           单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50.4       45 5.4 21.93       20.81 1.12
 
 
 
 
三、市政管理处2016度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    市政管理处 2016年收入总计3245.38万元,支出总计3723.651万元,与2015年相比,收入总计增加753.37万元,增加30%,支出总计增加1763.346万元,增加90%。主要原因是其他资本性支出中基础设施建设投资增加。
二、收入决算情况说明
市政管理处本年收入合计3245.38万元,其中:财政拨款收入2968.38万元,占91%;其他收入277万元,占9%。
三、支出决算情况说明
市政管理处本年支出合计3723.65万元,其中:基本支出589.17万元,占16%,项目支出3134.48万元,占84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市政管理处2016年财政拨款收入总决算2968.38万元,财政拨款支出总决算3446.65万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加511.37万元,增加20%,支出总计增加1521.34万元,增加79%。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政预算拨款支出决算情况说明
市政管理处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3446.65万元,支出决算为3446.65万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.48万元,占3%,医疗卫生和计划生育支出14.31万元,占0.4%,城乡社区支出3321.87万元,占96.5%,住房保障支出5.99万元,占0.1%。
   (一)社会保障和就业类。年初预算为104.48万元,支出决算为104.48万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生和计划生育支出类。年初年初预算为17.54万元,支出决算为17.54万元,完成年初预算的100%。
(三)城乡社区支出类。年初年初预算为3321.87万元,支出决算为3321.87万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出类。年初年初预算为5.99万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市政管理处2015年一般公共预算财政拨款基本支出589.17万元,其中人员经费473.87万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费115.3万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市政管理处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为50.4万元,支出决算为21.93万元。主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约,减少了不必要的公务接待等支出。
(一)公务用车购置及运行费20.81万元,其中,公务用车运行维护费20.81万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比 2015 年增加1.68万元,主要原因:车辆维修费用增加。
(二)公务接待费1.12万元,完成预算的2%,主要用于按规定开支的各类公务接待和单位日常误餐支出,决算数比2015年增加0.76万元。
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