2016年度信阳市城市管理行政执法支队   部门决算公开

第三部分
信阳市城市管理行政执法支队2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年收入总计2289.25万元，支出总计2248.62万元。与2015年相比，收入总计增加90.61万元，增长4.12%；支出总计减少119.47万元，下降5.05%。主要原因：机关事业单位养老保险改革增加养老保险；未进行大宗商品集中采购;同时巡查力度加大，对违章建筑即见即拆，拆除成本下降。
二、收入决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队本年收入合计2289.25万元，其中：财政拨款收入2189.19万元，占95.63%；其他收入100.06万元，占4.37%。
三、支出决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队本年支出合计2248.62万元，其中基本支出2248.62万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年财政拨款收支总决算2189.19万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加138.61万元，增长6.76%。主要原因：因机关事业单位养老保险改革增加养老保险。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1839.74万元，支出决算为2189.19万元，完成年初预算为118.99%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.84万元，占5.8%；医疗卫生和计划生育支出83.68万元，占3.82%；城乡社区支出1853.16万元，占84.65%；住房保障支出125.52万元，占5.73%。
1、社会保障和就业支出类。年初预算为60.47万元，支出决算为126.84万元，完成年初预算为209.76%。决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险改革增加养老保险。
2、医疗卫生和计划生育支出类。年初预算为83.68万元，支出决算为83.68万元，完成年初预算为100%。
3、城乡社区支出类。年初预算为1570.07万元，支出决算为1853.16万元，完成年初预算为118.03%。决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险改革，人员工资和其他社会保险支出增加。
4、住房保障支出类。年初预算为125.52万元，支出决算为125.52万元，完成年初预算为100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年一般公共预算财政拨款基本支出2189.19万元，其中：人员经费1755.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费433.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年“三公”经费财政拨款支出预算为200.4万元，支出决算为182.38，完成预算的91.01%，主要原因：未采购公务用车；严格落实车辆管理制度，节约开支；认真贯彻执行中央“八项”规定，严格控制招待经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.5万元，下降10.1%，主要原因：严格落实车辆管理制度，节约开支；认真贯彻执行中央“八项”规定，严格控制招待经费支出。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费182.14万元，完成预算的93.4%，主要用于开展工作所需执法执勤车的燃料费、维修费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：未采购公务用车；严格落实车辆管理制度，节约开支。
决算数比2015年减少20.43万元，下降10.1%，主要原因：严格落实车辆管理制度，节约开支。
3、公务接待费0.24万元，完成预算的4.44%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待15批次、120人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻执行中央“八项”规定，严格控制招待经费支出。
决算数比2015年减少0.07万元，下降22.58%，主要原因：认真贯彻执行中央“八项”规定，严格控制招待经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况
截至2016年12月31日，信阳市城市管理行政执法支队共有车辆35辆，其中，一般执法执勤车35辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分
名词解释
    一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
    五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：是指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。