信阳市城市管理行政执法支队2016年度部门决算公开

发布时间:2017-09-30 15:30:24 来源:信阳市城市管理行政执法支队 点击:
2016年度信阳市城市管理行政执法支队   部门决算公开
 
目 录
第一部分 信阳市城市管理行政执法支队概况
一、主要职能
第二部分 信阳市城市管理行政执法支队 2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
第三部分 信阳市城市管理行政执法支队2016年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
信阳市城市管理行政执法支队2016年财务决算
公开文字说明
第一部分  信阳市城市管理行政执法支队概况
一、主要职责
(一)单位机构设置、职能
信阳市城市管理行政执法支队,主要职能是:为城市管理提供执法监督保障,建筑物外观监管、户外广告设置及外观监管、道路容貌监管、文明施工监管、查处城市管理过程中违法违规行为。
(二)人员构成情况
信阳市城市管理行政执法支队为全供事业单位,规格为副处级。核定全供事业编制311人,现有在编人员295人、退休人员28人、遗属补助人员7人。
二、决算单位构成
信阳市城市管理行政执法支队部门决算只决算本级单位。
第二部分  信阳市城市管理行政执法支队2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件1)

附件1
收入支出决算总表
                                                               公开01表
部门:信阳市城市管理行政执法支队                          单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2189.19  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   …… 15  
三、事业收入 3   八、社会保障和就业支出 16 126.84 
四、经营收入 4   九、医疗卫生与计划生育支出 17 83.68 
五、附属单位上缴收入 5   十、节能环保支出 18  
六、其他收入 6 100.06  十一、城乡社区支出 19 1912.58 
  7   …… 20  
  8   十九、住房保障支出 21 125.52 
本年收入合计 9 2289.25  本年支出合计 22  2248.62
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  40.63
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 2289.25  合计 26 2289.25 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
                                                                              公开02表
部门:信阳市城市管理行政执法支队                              单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2289.25  2189.19          100.06 
2080502 事业单位离退休 36.36  36.36           
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.2 89.2          
2080801 死亡抚恤 1.27  1.27           
2100502 事业单位医疗 83.68  83.68           
2120104 城管执法 1689.36  1689.36           
2120199 其他城乡社区管理事务支出 243.86 143.8         100.06
2120399 其他城乡社区公共设施支出 20  20           
2210201 住房公积金 125.52  125.52           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
支出决算总表
                                                                                  公开03表
部门:信阳市城市管理行政执法支队                                               单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2248.62 2248.62        
2080502 事业单位离退休 36.36 36.36        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.2 89.2        
2080801 死亡抚恤 1.27 1.27        
2100502 事业单位医疗 83.68 83.68        
2120104 城管执法 1689.36 1689.36        
2120199 其他城乡社区管理事务支出 203.23 203.23        
2120399 其他城乡社区公共设施支出 20 20        
2210201 住房公积金 125.52 125.52        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
财政拨款收入支出决算总表
                                                            公开04表
部门:信阳市城市管理行政执法支队                           单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2189.19  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   …… 16      
  3   八、社会保障和就业支出 17 126.84 126.84  
  4   九、医疗卫生与计划生育支出 18 83.68 83.68  
  5   十、节能环保支出 19      
  6   十一、城乡社区支出 20 1853.15 1853.15  
  7   …… 21      
  8   十九、住房保障支出 22 125.52 125.52  
本年收入合计 9 2189.19  本年支出合计 23 2189.19 2189.19  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2189.19  合计 28 2189.19 2189.19  
                       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                         公开05表
部门:信阳市城市管理行政执法支队                      单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2189.19 2189.19  
2080502 事业单位离退休 36.36 36.36  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.2 89.2  
2080801 死亡抚恤 1.27 1.27  
2100502 事业单位医疗 83.68 83.68  
2120104 城管执法 1689.36 1689.36  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 143.8 143.8  
2120399 其他城乡社区公共设施支出 20 20  
2210201 住房公积金 125.52 125.52  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                   公开06表
部门:信阳市城市管理行政执法支队                单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2189.19 1755.62 433.57
2080502 事业单位离退休 36.36 36.36  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.2 89.2  
2080801 死亡抚恤 1.27 1.27  
2100502 事业单位医疗 83.68 83.68  
2120104 城管执法 1689.36 1373.02 316.34
2120199 其他城乡社区管理事务支出 143.8 46.57 97.23
2120399 其他城乡社区公共设施支出 20   20
2210201 住房公积金 125.52 125.52  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                     公开07表
部门:信阳市城市管理行政执法支队                       单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
200.4   195   195 5.4 182.38   182.14   182.14 0.24
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共
预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 

第三部分
信阳市城市管理行政执法支队2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年收入总计2289.25万元,支出总计2248.62万元。与2015年相比,收入总计增加90.61万元,增长4.12%;支出总计减少119.47万元,下降5.05%。主要原因:机关事业单位养老保险改革增加养老保险;未进行大宗商品集中采购;同时巡查力度加大,对违章建筑即见即拆,拆除成本下降。
二、收入决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队本年收入合计2289.25万元,其中:财政拨款收入2189.19万元,占95.63%;其他收入100.06万元,占4.37%。
三、支出决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队本年支出合计2248.62万元,其中基本支出2248.62万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年财政拨款收支总决算2189.19万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加138.61万元,增长6.76%。主要原因:因机关事业单位养老保险改革增加养老保险。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1839.74万元,支出决算为2189.19万元,完成年初预算为118.99%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出126.84万元,占5.8%;医疗卫生和计划生育支出83.68万元,占3.82%;城乡社区支出1853.16万元,占84.65%;住房保障支出125.52万元,占5.73%。
1、社会保障和就业支出类。年初预算为60.47万元,支出决算为126.84万元,完成年初预算为209.76%。决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险改革增加养老保险。
2、医疗卫生和计划生育支出类。年初预算为83.68万元,支出决算为83.68万元,完成年初预算为100%。
3、城乡社区支出类。年初预算为1570.07万元,支出决算为1853.16万元,完成年初预算为118.03%。决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险改革,人员工资和其他社会保险支出增加。
4、住房保障支出类。年初预算为125.52万元,支出决算为125.52万元,完成年初预算为100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年一般公共预算财政拨款基本支出2189.19万元,其中:人员经费1755.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费433.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市城市管理行政执法支队2016年“三公”经费财政拨款支出预算为200.4万元,支出决算为182.38,完成预算的91.01%,主要原因:未采购公务用车;严格落实车辆管理制度,节约开支;认真贯彻执行中央“八项”规定,严格控制招待经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.5万元,下降10.1%,主要原因:严格落实车辆管理制度,节约开支;认真贯彻执行中央“八项”规定,严格控制招待经费支出。具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置及运行费182.14万元,完成预算的93.4%,主要用于开展工作所需执法执勤车的燃料费、维修费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:未采购公务用车;严格落实车辆管理制度,节约开支。
决算数比2015年减少20.43万元,下降10.1%,主要原因:严格落实车辆管理制度,节约开支。
3、公务接待费0.24万元,完成预算的4.44%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待15批次、120人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:认真贯彻执行中央“八项”规定,严格控制招待经费支出。
决算数比2015年减少0.07万元,下降22.58%,主要原因:认真贯彻执行中央“八项”规定,严格控制招待经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况
截至2016年12月31日,信阳市城市管理行政执法支队共有车辆35辆,其中,一般执法执勤车35辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分
名词解释
    一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
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