市环卫处2016年度决算公开

发布时间:2017-05-11 15:25:20 来源:市环境卫生管理处 点击:
信阳市环境卫生管理处局概况
一、信阳市环境卫生管理处主要职责
信阳市环境卫生管理处直属于市城市管理综合执法局所属二级全额预算事业单位,机构规格为正科级,核定全供事业编制150人,在职职工119人,离休人员1人,退休人员142人。负责监督管理和实施城市环境卫生的清扫、保洁和废弃物的收集、运输、处理工作;负责信阳市中心城区内主次干道的清扫保洁和垃圾的日产日清;负责环卫基础设施规划、建设与管理。
二、信阳市环境卫生管理处2016年度部门决算表
(报表附后)
三、信阳市环境卫生管理处2016年度部门决算情况说明
(一)、收入支出决算总体情况说明
信阳市环境卫生管理处2016年收入总计8242.84万元,与2015年相比,收入总计减少189.22万元,下降2.2%;支出总计8242.84万元,与2015相比支出总计减少179.04万元,下降2.1%。主要原因:其他资本性支出中基础设施建设投资减少。
(二)、收入决算情况说明
信阳市环境卫生管理处本年收入合计 8242.84万元,其中:财政拨款收入 8074.84 万元,占 98 %;其他收入168万元,占2 %。
(三)、支出决算情况说明
信阳市环境卫生管理处本年支出合计 8242.84 万元,其中:基本支出1844.62万元,占22.4 %;项目支出 6398.22 万元, 占77.6 %。
(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳市环境卫生管理处2016年财政拨款收支总决算8074.84万元,与 2015年相比,财政拨款收支各减少347.04万元,下降4%;主要原因:项目支出减少。
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市环境卫生管理处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8074.84元,支出决算为8074.84万元,完成年初预算的 100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出656.76万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出35.42万元,占0.4%;节能环保支出1152.02万元,占14%;城乡社区支出6177.51万元,占77%;住房保障(类)支出53.13万元,占0.6%。
1、社会保障和就业支出年初预算为656.76万元元,支出决算为656.76万元,完成年初预算的 100 %。
2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为35.42万元,支出决算为35.42万元,完成年初预算的 100 %
3、节能环保支出年初预算为1152.02万元,支出决算为1152.02万元,完成年初预算的 100 %
4、城乡社区支出年初预算为6177.51万元,支出决算为6177.51万元,完成年初预算的 100 %
5、住房保障支出年初预算为53.13万元,支出决算为53.13万元,完成年初预算的 100 %。
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市环境卫生管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1844.62万元,其中:人员经费 1399.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费444.81万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市环境卫生管理处2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为155.4万元,支出决算为154.77万元,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加38%,主要原因是:预算追加
1、公务用车购置及运行费 150万元,完成预算的100%,均为环卫垃圾运输车辆运行维护费 150万元,主要用于开展工作所需垃圾运输车辆的燃料费、维修费、保险费用等支出。
2、公务接待费 4.77万元,完成预算的 88 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
决算数比2015年减少1.65万元,下降 30 %,主要原因:严格落实中央八项规定,厉行节约,减少了公务接待支出
(八)、其他重要事项的情况说明
1、国有资产占用情况。
截至 2016年 12 月 31 日,信阳市环境卫生管理处共有车辆 127 辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车2辆,其他用车122辆,(包括其他大型垃圾运输车辆、吸污车、洒水车、洗扫车等)。
收入支出决算总表
部门:河南省信阳市环境卫生管理处   公开01表
金额单位:万元
收入 支出  
项目 行次 金额 项目 行次 金额  
栏次   1 栏次   2  
一、财政拨款收入 1 8,074.84 一、一般公共服务支出 30 0.00  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00  
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00  
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00  
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00  
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00  
六、其他收入 7 168.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 37 656.76  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 35.42  
  10   十、节能环保支出 39 1,152.02  
  11   十一、城乡社区支出 40 6,177.51  
  12   十二、农林水支出 41 0.00  
  13   十三、交通运输支出 42 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 53.13  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00  
  21   二十一、其他支出 50 168.00  
本年收入合计 22 8,242.84 本年支出合计 51 8,242.84  
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52    
年初结转和结余 24 793.75   其中:提取职工福利基金 53    
  其中:项目支出结转和结余 25 793.75         转入事业基金 54    
  26   年末结转和结余 55 793.75  
  27     其中:项目支出结转和结余 56 793.75  
  28     57    
总计 29 9,036.59 总计 58 9,036.59  
             
 
收入决算表
部门:河南省信阳市环境卫生管理处  
                  公开02表
金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 8,242.84 8,074.84 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00  
208 社会保障和就业支出 656.76 656.76 0.00 0.00 0.00 0.00    
20805 行政事业单位离退休 427.60 427.60 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080502   事业单位离退休 389.77 389.77 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00    
20807 就业补助 219.48 219.48 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080705   公益性岗位补贴 219.48 219.48 0.00 0.00 0.00 0.00    
20808 抚恤 9.68 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080801   死亡抚恤 9.68 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 35.42 35.42 0.00 0.00 0.00 0.00    
21005 医疗保障 35.42 35.42 0.00 0.00 0.00 0.00    
2100502   事业单位医疗 35.42 35.42 0.00 0.00 0.00 0.00    
211 节能环保支出 1,152.02 1,152.02 0.00 0.00 0.00 0.00    
21103 污染防治 1,152.02 1,152.02 0.00 0.00 0.00 0.00    
2110301   大气 1,152.02 1,152.02 0.00 0.00 0.00 0.00    
212 城乡社区支出 6,177.51 6,177.51 0.00 0.00 0.00 0.00    
21201 城乡社区管理事务 2,851.96 2,851.96 0.00 0.00 0.00 0.00    
2120199   其他城乡社区管理事务支出 2,851.96 2,851.96 0.00 0.00 0.00 0.00    
21203 城乡社区公共设施 2,761.78 2,761.78 0.00 0.00 0.00 0.00    
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,761.78 2,761.78 0.00 0.00 0.00 0.00    
21205 城乡社区环境卫生 563.77 563.77            
2120501   城乡社区环境卫生 563.77 563.77            
221 住房保障支出 53.13 53.13            
22102 住房改革支出 53.13 53.13            
2210201   住房公积金 53.13 53.13            
231 债务还本支出 168.00           168.00  
23103 地方政府一般债务还本支出 168.00           168.00  
2310301   地方政府一般债券还本支出 168.00   0.00 0.00 0.00 0.00 168.00  
 
支出决算总表
部门:河南省信阳市环境卫生管理处         公开03表
金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 8,242.84 1,844.62 6,398.22 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 656.76 656.76 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 427.60 427.60 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 389.77 389.77 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00  
20807 就业补助 219.48 219.48 0.00   0.00 0.00  
2080705   公益性岗位补贴 219.48 219.48 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 9.68 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801   死亡抚恤 9.68 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 35.42 35.42   0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 35.42 35.42   0.00 0.00 0.00  
2100502   事业单位医疗 35.42 35.42   0.00 0.00 0.00  
211 节能环保支出 1,152.02   1,152.02 0.00 0.00 0.00  
21103 污染防治 1,152.02   1,152.02 0.00 0.00 0.00  
2110301   大气 1,152.02   1,152.02 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 6,177.51 1,099.31 5,078.20 0.00 0.00 0.00  
21201 城乡社区管理事务 2,851.96 1,099.31 1,752.65 0.00 0.00 0.00  
2120199   其他城乡社区管理事务支出 2,851.96 1,099.31 1,752.65 0.00 0.00 0.00  
21203 城乡社区公共设施 2,761.78   2,761.78 0.00 0.00 0.00  
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,761.78   2,761.78 0.00 0.00 0.00  
21205 城乡社区环境卫生 563.77   563.77        
2120501   城乡社区环境卫生 563.77   563.77        
221 住房保障支出 53.13 53.13          
22102 住房改革支出 53.13 53.13          
2210201   住房公积金 53.13 53.13          
231 债务还本支出 168.00            
23103 地方政府一般债务还本支出 168.00            
2310301   地方政府一般债券还本支出 168.00   168.00 0.00 0.00 0.00  
 
财政拨款收入支出决算总表
部门:河南省信阳市环境卫生管理处       公开04表
金额单位:万元
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 8,074.84 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 35 656.76 656.76 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 35.42 35.42 0.00  
  10   十、节能环保支出 37 1,152.02 1,152.02 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 38 6,177.51 6,177.51 0.00  
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 46 53.13 53.13 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 22 8,074.84 本年支出合计 49 8,074.84 8,074.84 0.00  
年初结转和结余 23 793.75 年末结转和结余 50 793.75 793.75 0.00  
  一般公共预算财政拨款 24 793.75   51        
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52        
  26     53        
总计 27 8,868.59 总计 54 8,868.59 8,868.59 0.00  
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:河南省信阳市环境卫生管理处     公开05表
金额单位:万元
项目    
支出功能分类科目编码 科目名称 基本支出  
 
小计 人员经费 公用经费  
栏次 8 9 10  
合计 1,844.62 1,399.81 444.81  
208 社会保障和就业支出 656.76 656.76    
20805 行政事业单位离退休 427.60 427.60    
2080502   事业单位离退休 389.77 389.77    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.83 37.83    
20807 就业补助 219.48 219.48    
2080705   公益性岗位补贴 219.48 219.48    
20808 抚恤 9.68 9.68    
2080801   死亡抚恤 9.68 9.68    
210 医疗卫生与计划生育支出 35.42 35.42    
21005 医疗保障 35.42 35.42    
2100502   事业单位医疗 35.42 35.42    
211 节能环保支出        
21103 污染防治        
2110301   大气        
212 城乡社区支出 1,099.31 654.50 444.81  
21201 城乡社区管理事务 1,099.31 654.50 444.81  
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1,099.31 654.50 444.81  
21203 城乡社区公共设施        
2120399   其他城乡社区公共设施支出        
21205 城乡社区环境卫生        
2120501   城乡社区环境卫生        
21299 其他城乡社区支出        
2129999   其他城乡社区支出        
221 住房保障支出 53.13 53.13    
22102 住房改革支出 53.13 53.13    
2210201   住房公积金 53.13 53.13 0.00  
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:河南省信阳市环境卫生管理处       公开06表
金额单位:万元
项目 本年支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
 
小计 人员经费 公用经费  
栏次 7 8 9 10 11  
合计 8,074.84 1,844.62 1,399.81 444.81 6,230.22  
208 社会保障和就业支出 656.76 656.76 656.76      
20805 行政事业单位离退休 427.60 427.60 427.60      
2080502   事业单位离退休 389.77 389.77 389.77      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.83 37.83 37.83      
20807 就业补助 219.48 219.48 219.48      
2080705   公益性岗位补贴 219.48 219.48 219.48      
20808 抚恤 9.68 9.68 9.68      
2080801   死亡抚恤 9.68 9.68 9.68      
210 医疗卫生与计划生育支出 35.42 35.42 35.42      
21005 医疗保障 35.42 35.42 35.42      
2100502   事业单位医疗 35.42 35.42 35.42      
211 节能环保支出 1,152.02       1,152.02  
21103 污染防治 1,152.02       1,152.02  
2110301   大气 1,152.02       1,152.02  
212 城乡社区支出 6,177.51 1,099.31 654.50 444.81 5,078.20  
21201 城乡社区管理事务 2,851.96 1,099.31 654.50 444.81 1,752.65  
2120199   其他城乡社区管理事务支出 2,851.96 1,099.31 654.50 444.81 1,752.65  
21203 城乡社区公共设施 2,761.78       2,761.78  
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,761.78       2,761.78  
21205 城乡社区环境卫生 563.77       563.77  
2120501   城乡社区环境卫生 563.77       563.77  
21299 其他城乡社区支出            
2129999   其他城乡社区支出            
221 住房保障支出 53.13 53.13 53.13      
22102 住房改革支出 53.13 53.13 53.13      
2210201   住房公积金 53.13 53.13 53.13 0.00    
 
               
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
    部门:河南省信阳市环境卫生管理处         公开07表
金额单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数  
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车  
购置费 运行费 购置费 运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
155.4   155.4   150 5.4 154.77   154.77   150 4.77  
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:河南省信阳市环境卫生管理处
                                                                       
      公开08表
金额单位:万元
科目编码 项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
                 
                 
                 

【打印】

Copyright © 2020 信阳市城市管理局
豫公网安备41150002001385号 
网站备案: 豫ICP备20010382号
技术支持:汉申网络