信阳市百花园区域管理处2016年决算公开

发布时间:2017-05-10 17:06:43 来源:市百花园区域管理处 点击:

一、部门概况
(一)单位机构设置、职能
根据信编【2010】24号文,成立信阳市百花园区域管理处。负责百花园区域内的综合管理和政务解说工作;负责百花园区域公共区域和监控系统、公共形象标志系统、环境卫生的管理工作和硬化、亮化、绿化的指导工作;负责百花园区域公共区域内的基础设施、雕塑、水、电的管理、维护工作;负责百花园内花草、树木、草坪的引种、驯化、栽培、养护和病虫害防治工作;负责百花园区域公共区域的安保、保洁工作。
(二)人员构成情况
市百花园区域管理处为市城市管理综合执法局领导的事业单位,机构规格相当于正科级,核定事业编制25人,其中主任1名,副主任2名,在职人员为21人,无退休人员。经费实行全额预算管理。
二、部门决算报表
见附件
三、信阳市百花园区域管理处2016年度部门决算情况说明
(一)、收入支出决算总体情况说明
市百花园区域管理处2016年收入总计1173.19万元,支出总计   1086.19万元,与2015年相比,收、支总计各增加90.78万元和98.37万元,增长8.39%和9.96%。
(二)、收入决算情况说明
市百花园区域管理处本年收入合计1173.19万元,其中:财政拨款收入895.19万元;其他收入 278万元。
(三)、支出决算情况说明
市百花园区域管理处本年支出合计1086.19万元,其中:基本支出166.46万元;项目支出919.73万元。
(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市百花园区域管理处2016年财政拨款收支总决算895.19万元和808.19万元。
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市百花园区域管理处2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为808.19万元,支出决算为808.19万元,完成年初预算的100 %。主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出6.16万元,占  0.76%;城乡社区支出786.6万元,占97.3%;住房保障(类)支出9.23万元,占 1.14%。
1、医疗卫生与计划生育支出(款)。年初预算为6.16万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的100%。
2、住房保障支出(款)。年初预算为9.23万元,支出决算为9.23万元,完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出(款)。年初预算为786.6万元,支出决算为786.6万元,完成年初预算的100%。
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市百花园区域管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出  166.46万元,其中:人员经费136.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市百花园区域管理处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元,支出决算为4.5万元,完成预算的82.7%,主要原因:招待费较上年降低。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少0.78万元,下降14.92 %,主要原因:招待费减少。具体支出情况如下:公务用车运行维护费4.5万元,无招待费。
1、因公出国(境)费 0 万元。
2、公务用车购置及运行费4.5万元,完成预算的100%,其中,公务用车运行维护费4.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,市百花园区域管理处共有车辆 1辆,其中,一般执法执勤用车1辆.
 

 


附件2
收入支出决算总表
                                                        公开01表
                   部门:河南省信阳市百花园区域管理处                                  单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 895.19 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 278.00  六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 1173.19  本年支出合计 22 1086.19
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 109.07                  年末结转和结余 24 196.07
  12     25  
合计 13 1282.26  合计 26 1282.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
                                                                                    公开02表
                           部门:河南省信阳市百花园区域管理处                                          单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1173.19 895.19           
 2100502 事业单位医疗  6.16  6.16           
2120199 其他城乡社区管理事务支出  629.92  629.92           
 2120399 其他城乡社区公共设施支出  243.68  243.68           
 2210201 住房公积金  9.23  9.23           
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
支出决算总表
                                                                        公开03表
                  部门:河南省信阳市百花园区域管理处                                              单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1086.19  166.46  919.73       
 2100502 事业单位医疗  6.16  6.16         
 2120199 其他城乡社区管理事务支出  629.92  144.87  485.05       
 2120399 其他城乡社区公共设施支出 156.68    156.68       
 2210201 住房公积金  9.23  9.23         
               
               
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
                                                                            公开04表
                         部门:河南省信阳市百花园区域管理处                                  单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 895.19  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   九、医疗卫生与计划生育支出 20 6.16   6.16  
  7   十一、城乡社区支出 21 786.60  786.60   
  8   十九、住房保障支出 22 9.23  9.23   
本年收入合计 9 895.19 本年支出合计 23 808.19 808.19   
年初财政拨款结转和结余 10 109.07  年末结转和结余 24 196.07 196.07   
      一般公共预算财政拨款 11 109.07   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 1004.26  合计 28      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                    公开05表
                     部门:河南省信阳市百花园区域管理处                                       单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计  808.19 166.46 641.73 
 2100502 事业单位医疗  6.16 6.16  
 212 城乡社区支出  786.60 144.87 641.73
 221 住房保障支出  9.23 9.23  
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                公开06表
                  部门:河南省信阳市百花园区域管理处                          单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 166.46 136.03 30.43
2100502  事业单位医疗  6.16 6.16  
21201  城乡社区管理事务  144.87 114.44 30.43
 21203  城乡社区公共设施      
 22102 住房改革支出  9.23 9.23  
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                  公开07表
                  部门:河南省信阳市百花园区域管理处                                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 5.4    5.4    5.4    4.5    4.5    4.47  
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:河南省信阳市百花园区域管理处                                单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余
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