2016年度信阳市燃气热力管理办公室决算公开

发布时间:2017-05-05 11:14:03 来源:市燃气办 点击:
第一部分 信阳市燃气热力管理办公室概况 
一、主要职能
第二部分信阳市燃气热力管理办公室 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
第三部分 信阳市燃气热力管理办公室2016 年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
信阳市燃气热力管理办公室2016年度
部门决算公开情况
 
第一部分 信阳市燃气热力管理办公室概况 
一、主要职能
 (一)、单位机构设置、职能
信阳市燃气热力管理办公室,主要负责全市燃气热力及各种燃气具生产生产经营单位的资质管理。市区内液化石油气储罐站的规划,定点检测,实施燃气、热力方面的执法监察。
(二)、人员构成情况
信阳市燃气热力管理办公室,规格正科级,核定事业编制10人,其中领导职数2人,在岗人员8人,退休人员4人,经费实行全额预算管理。。 
第二部分 信阳市燃气热力管理办公室决算表
一、收入支出决算总表。
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件

收入支出决算总表
                                                                              公开01表
部门:                                                                                       单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 104.84  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   八、社会保障和就业支出 17 11.62 
五、附属单位上缴收入 5   九、医疗卫生与计划生育支出 18 2.57 
六、其他收入 6   十一、城乡社区支出 19 86.8 
  7   十九、住房保障支出 20 3.85 
  8     21  
本年收入合计 9 104.84  本年支出合计 22 104.84 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 104.84  合计 26 104.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
                                                                          公开02表
部门:                                                                                        单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 104.84 104.84          
2100502 事业单位医疗 2.57 2.57          
2120199 其他城乡社区管理事务支出 86.8 86.8          
2210201  住房公积金 3.85 3.85          
2080502 事业单位离退休  8.92 8.92          
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.7 2.7          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
支出决算总表
                                                                                         公开03表
部门:                                                                                                  单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 104.84 104.84        
2100502 事业单位医疗 2.57 2.57        
2120199 其他城乡社区管理事务支出 86.8 86.8        
2210201  住房公积金 3.85 3.85        
2080502 事业单位离退休  8.92 8.92        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出   2.7 2.7         
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
                                                                                   公开04表
部门:                                                                                     单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 104.84  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   八、社会保障和就业支出 17 11.62  11.62  
  4   九、医疗卫生与计划生育 18 2.57  2.57   
  5   十一、城乡社区支出 19 86.8 86.8  
  6   十九、住房保障支出 20 3.85  3.85  
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 104.84  本年支出合计 23 104.84  104.84  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14           104.84 合计 28 104.84  104.84  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                     公开05表
部门:                                                                                     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 104.84 104.84  
2100502  事业单位医疗 2.57  2.57  
2120199   其他城乡社区管理事务支出  86.8 86.8  
2120201 住房公积金     3.85 3.85  
2080502 事业单位离退休  8.92 8.92  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出    2.7 2.7  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                          公开06表
部门:                                                                         单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 104.84 61.38 43.46
2100502  事业单位医疗      2.57       2.57  
2120199   其他城乡社区管理事务支出      86.8       43.34        43.46
2210201  住房公积金 3.85       3.85  
2080502 事业单位离退休       8.92  8.92  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出       2.7       2.7  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                             公开07表
部门:                                                                                   单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 10.4     5       5     5.4  2.51    1.65      1.65  0.86  
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
第三部分
 信阳市燃气热力管理办公室2016年度决算情况说明
一、 收入支出总体情况说明
信阳市燃气热力管理办公室2016年收入总计104.84万元,支出总计104.84万元,于2015年相比,收、支各减少6.07万元,减少6%。主要原因:1、单位退休1名职工,2、单位全部退休人员工资纳入养老保险统一发放。
二、 收入决算情况说明
信阳市燃气热力管理办公室本年收入合计104.84万元,其中财政拨款收入104.84万元占100%。
三、 支出决算情况说明
信阳市燃气热力管理办公室本年支出合计为104.84万元,其中:基本支出104.84万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳市燃气热力管理办公室2016年财政拨款收入总决算104.84万元,支出总决算104.84万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计减少6.07万元,减少6%。主要原因:1、单位退休1名职工,2、单位全部退休人员工资纳入养老保险统一发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市燃气热力管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.84万元,支出决算为104.84万元,完成年初预算的  100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.62万元,占11%;城乡社区支出支出86.8万元,占83 %;医疗卫生与计划生育支出2.57万元,占2%;住房保障(类)支出3.85万元,占4%。
(一)社会保障和就业支出。年初预算为11.62万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%。
(三)城乡社区支出。年初预算为86.8万元,支出决算为86.8万元,完成年初预算的100%
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为3.85万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳市燃气热力管理办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出 104.84 万元,其中:人员经费61.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费43.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市燃气热力管理办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元,支出决算为2.51万元,完成预算的24%,主要原因:我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格控制招待及招待经费支出,同时严控公车经费支出,节约了公务接待费用及公车运行费用的支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015减少0.02万元,下降2%,主要原因:我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格控制招待及招待经费支出,同时严控公车经费支出,节约了公务接待费用及公车运行费用的支出。
(一)公务用车购置及运行费  1.66万元,完成预算的 33%,公务用车运行维护费1.65万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:严控公车经费支出,节约了公务接待费用及公车运行费用的支出。
(二)公务接待费0.86万元,完成预算的16%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待42批次、  344人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格控制招待及招待经费支出。
决算数比 2015 年减少0.01万元,减少1%,主要原因:我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格控制招待及招待经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,信阳市燃气热力管理办公室共有车辆2辆,其中,一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车1辆。
 
 
 
 
第四部分  名词解释
 
 
一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)。

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