信阳市园林绿化管理局2016年度决算

发布时间:2017-05-04 16:33:50 来源:市园林绿化管理局 点击:
一、部门概况
信阳市园林局主要职责和任务是贯彻执行国家有关园林方面的法律法规和方针政策,草拟地方园林规章制度;编制全市园林发展规划并组织实施,指导全市园林绿化建设和管理工作;开展园林执法;在规划区内绿化种植、养护、管理树木、花草植物;负责市重点绿化工程招投标,编制园林绿化管理经费和重点绿化项目资金的使用计划和管理;开展园林科研工作等。
单位规格为副处级,经费实行财政全额预算管理,核定事业编制121人。内设机构4个,分别是办公室、规划管理科、园艺绿化科、督查室;下属二级机构正科级单位4个,分别是浉河公园管理处、道路绿化管理处、广场游园绿地管理处、龙飞山公园管理处。
二、部门决算报表
见附件。
三、2016年度部门预算收支执行情况说明
(一)、收入支出决算总体情况说明
市园林局2016年收入总计3383.01 万元,其中:财政拨款收入2895.51万元,占85.59%;其他收入487.50万元,占14.41%。
     支出总计3383.01万元,与2015年相比,收入总计减少816.20万元,增长-24.13%,支出总计减少816.20万元,增长-24.13%。主要原因是1、工作人员增资到位,财政无追加人员经费;2、园林生产机械、车辆无购置。
(三)、支出情况说明
2016年公共财政预财政拨款支出决算为3383.01万元,完成年初预算的100 %。主要用于以下方面:
1、社会保障和就业(类)支出294.90万元,其中事业单位离退休人员经费支出250.07万元、死亡抚恤支出9.75万元;
2、城乡社区支出(支出3072.25万元,其中,其他城乡社区管理事务支出2584.75万元、其他城乡社区公共设施支出487.50万元;
3、医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗支出15.87万元;
4、住房保障支出(类)住房公积金支出45.63万元。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市园林局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1903.21万元,其中人员经费933.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费970.19万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、基础设施建设、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市园林局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为30.40万元,决算为28.78万元,完成预算的94.67%。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少11.35万元。主要原因:严格执行中央八项制度,控制三公经费支出。
(一)因公出国(境)费用   0万元
(二)公务用车购置及运行费  25万元,完成预算的100%,其中,公务用车运行维护费25万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。同比2015年减少20.94万元,下降62.53%。主要原因:没购买新的公务用车。
    (三)公务接待费   3.78万元,完成预算的70%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。相比2015年减少6.8万元。
决算数小于年初预算数的主要原因:按八项规定要求,厉行节约、杜绝浪费。
、其他重要事项的情况说明
)国有资产占用情况。
    截至 2016年 12 月 31 日,市园林局共有车辆 17辆,其中,一般公务用车 2辆,其他用车15辆,(包括绿化喷洒车、轻型自卸货车、轻型货车等)。
第二部分
收入支出决算总表
      公开01表    
部门:河南省信阳市园林绿化管理局     金额单位:万元    
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2895.51 一、一般公共服务支出 30  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7 487.50  七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37 294.90
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 15.86
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40 3072.25 
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46   
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48 0
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合计 22 3383.01 本年支出合计 51 3383.01
用事业基金弥补收支差额 23 0 结余分配 52  
年初结转和结余 24 0   其中:提取职工福利基金 53  
  其中:项目支出结转和结余 25           转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55 0
  27     其中:项目支出结转和结余 56  
  28     57  
总计 29 3383.01 总计 58 3383.01
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
收入决算表
                    财决批复02表
部门:河南省信阳市园林绿化管理局             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3383.01 3383.01          
2080502 事业单位离退休费 283.43 283.43          
2080801 死亡抚恤 11.46 11.46          
2100502 事业单位医疗 15.87 15.87          
2120199 其他城乡社区公共设施支出 1309.70 1309.70          
2120399 其他城乡社区管理事务支出 1122.84 1122.84          
2120501 城乡社区环境卫生 152.20 152.20          
2310301 地方政府一般债券还本支出 487.50 487.50          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
支出决算总表  
                  公开03表  
部门:河南省信阳市园林绿化管理局           金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
2080502 事业单位离退休费 283.43 283.43          
2080801 死亡抚恤 11.46 11.46          
2100502 事业单位医疗 15.87 15.87          
2120199 其他城乡社区公共设施支出 1309.70 417.40 892.3         
2120399 其他城乡社区管理事务支出 1122.84 1122.84          
2120501 城乡社区环境卫生 152.20 52.20 100         
2310301 地方政府一般债券还本支出 487.50   487.50         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。  
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。  
    3.本表批复到项级科目。  
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。  
财政拨款收入支出决算总表
          财决批复04表    
部门:河南省信阳市园林绿化管理局       金额单位:万元    
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2895.51 一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
三、其他收入 3 487.50  三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 294.90 294.90  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 15.87 15.87  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38 2584.75 2584.75  
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48 487.50  487.50   
本年收入合计 22 3383.01 本年支出合计 49 3383.01 3383.01  
年初结转和结余 23   年末结转和结余 50      
  一般公共预算财政拨款 24     51      
  政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 3383.01 总计 54 3383.01 3383.01  
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:河南省信阳市园林绿化管理局     金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3383.01 1903.21 1479.8 
2080502 事业单位离退休费 283.43 283.43  
2080801 死亡抚恤 11.46 11.46  
2100502 事业单位医疗 15.87 15.87  
2120199 其他城乡社区公共设施支出 1309.70 417.40 892.3 
2120399 其他城乡社区管理事务支出 1122.84 1122.84  
2120501 城乡社区环境卫生 152.20 52.20 100 
2310301 地方政府一般债券还本支出 487.50   487.50 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
 
一般公共预算财政拨款基本出决算表
            公开06表
部门:河南省信阳市园林绿化管理局     金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 7 9 10
合计 1903.21 1903.21  
2080502 事业单位离退休费 283.43 283.43  
2080801 死亡抚恤 11.46 11.46  
2100502 事业单位医疗 15.87 15.87  
2120199 其他城乡社区公共设施支出 1309.70 417.40  
2120399 其他城乡社区管理事务支出 1122.84 1122.84  
2120501 城乡社区环境卫生 152.20 52.20  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
                       
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                  公开07表  
部门:河南省信阳市园林绿化管理局               单位:万元  
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.40 0 25 0 25 5.4 28.78 0 25 0 25 3.78
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                       
 
 
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