信阳市园林绿化管理局2015年度部门决算公开

发布时间:2016-09-23 16:51:31 来源:信阳市园林绿化管理局 点击:
信阳市园林绿化管理局2015年度部门决算公开
 


目  录
第一部分 信阳市园林绿化管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分    信阳市园林绿化管理局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  信阳市园林绿化管理局2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释



 
第一部分  信阳市园林绿化管理局概况


一、主要职能
(一)拟订城市园林绿地系统规划并组织实施。
(二) 制定城市园林绿化规划。
(三) 负责实施城市园林绿地建设。
(四) 负责实施城市园林绿地管理与维护。
二、部门决算单位构成
纳入信阳市园林绿化管理局2015年度部门决算编制范围的单位:信阳市园林绿化管理局本级

 
 
 
第二部分   信阳市园林绿化管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表.xls
二、收入决算表.xls
三、支出决算表.xls
四、财政拨款收入支出决算总表.xls
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

 
 
第三部分   信阳市园林绿化管理局2015年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计 4199.21 万元,上年存量结转专项 0 万元,支出总计  4199.21万元,年末专项结余 0 万元。
二、关于收入决算情况说明
2015年度收入合计  4199.21万元,其中:财政拨款收入 4192.21万元,占99.83 %  ;其他收入  7万元,占0.17  %。
三、关于支出决算情况说明
2015年度支出合计 4199.21 万元,其中:基本支出 2017.18 万元,占 48.04 %;项目支出  2182.03万元,占51.96 %。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算 4199.21 万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出  4192.21万元,占支出合计的 99.83 %。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出 4192.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 274.33万元,占6.54 %;医疗卫生与计划生育支出 30.42万元,占 0.73%;节能环保支出 0万元,占 %;城乡社区支出 3841.84万元,占91.64 %;农林水支出  0万元,占 0%;金融支出 0万元,占0 %;住房保障支出 45.62万元,占 1.09%;其他支出0万元,占0 %。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出 2017.18万元,其中:人员经费 1091.45万元;公用经费 925.73万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.5万元,支出决算为25.58 万元,完成预算的 93.02%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 17万元,完成预算的97.14  %;公务接待费支出决算为  8.58万元,完成预算的 85.80%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行八项规定要求,厉行节约,杜绝浪费;公车改革。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 1.92 万元,下降6.98 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算  17万元,占 66.46%;公务接待费支出决算  8.58万元,占33.54 %。具体情况如下:
因公出国(境)费支出 0万元。
1.公务用车购置及运行费支出 17万元。其中:
公务用车购置支出为 0万元。
公务用车运行支出 17万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年期末,信阳市园林绿化管理局开支财政拨款的公务用车保有量为 5辆。
2.公务接待费支出 8.58万元。其中:
外宾接待支出为 0万元。其他国内公务接待支出为 8.58万元。信阳市园林绿化管理局2015年度共接待国内来访团组80个、来访宾客530人次。
(三)、政府采购情况
本单位2015年无政府采购情况。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的100%。主要用于城市建设及公共设施等支出 0万元;支出 0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况。
2015年期末,信阳市园林绿化管理局共有车辆 14辆,其中:一般公务用车2辆/ 一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0 辆,其他用车9 辆,其他用车主要是生产车辆。
 
 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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