信阳市环境卫生管理处2015年度部门决算公开

发布时间:2016-09-23 11:13:58 来源:市环境卫生管理处 点击:
信阳市环境卫生管理处2015年度部门决算公开
 


目  录
第一部分 信阳市环境卫生管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分    信阳市环境卫生管理处2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 信阳市环境卫生管理处2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释



 
第一部分 信阳市环境卫生管理处概况
一、主要职能
信阳市环境卫生管理处机构规格为正科级,为市城市管理综合执法局所属二级全额预算事业单位。负责监督管理和实施城市环境卫生的清扫、保洁和废弃物的收集、运输、处理工作;负责信阳市中心城区内主次干道的清扫保洁和垃圾的日产日清;负责环卫基础设施规划、建设与管理。信阳市环境卫生管理处预算管理单位人员共有编制150人,在职职工123人,离休人员1人,退休人员138人。
二、部门决算单位构成
纳入信阳市环境卫生管理处2015年度部门决算编制范围的单位包括:信阳市信阳市环境卫生管理处本级

第二部分   信阳市环境卫生管理处2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表.xls
二、收入决算表.xls
三、支出决算表.xls
四、财政拨款收入支出决算总表.xls
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
九、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls


 第三部分   信阳市环境卫生管理处2015年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计 8432.03万元,上年存量结转专项0万元,支出总计 8421.88 万元,年末专项结余0万元。
二、关于收入决算情况说明
2015年度收入合计 8432.03万元,其中:财政拨款收入 8421.88万元,占99%;其他收入10.15万元,占1 %。
三、关于支出决算情况说明
2015年度支出合计 8421.88 万元,其中:基本支出 1446.62 万元,占17%;项目支出 6975.26 万元,占83 %。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入总决算 8421.88 万元。财政拨款支出总决算8421.88万元,主要原因是固定资产投资增加.
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出8421.88  万元,占支出合计的100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出 8421.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 414.85万元,占4.9 %;医疗卫生与计划生育支出 36.4万元,占 0.4%;节能环保支出353.2 万元,占4.1 %;城乡社区支出 7562.82万元,占 90%;住房保障支出 54.61万元,占0.6 %。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出1446.62 万元,其中:人员经费 1031万元;公用经费415.62 万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元,支出决算为 13.85万元,完成预算的 67%,公务用车购置及运行费支出决算为7.44万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为 6.41万元,完成预算的64 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:严格执行八项规定要求,厉行节约,严格控制和压缩公务用车公务接待费用。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014相比较基本持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算 7.44万元,占 70%;公务接待费支出决6.41万元,占64%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出 7.44万元。其中:
公务用车购置支出0万元
公务用车运行支出 7.44万元。主要用于开展工作所需公务用车、的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务接待费支出 6.41万元。其中:
外宾接待支出为0万元。其他国内公务接待支出为 6.41万元。信阳市环境卫生管理处2015年度共接待国内来访团组33个、来访宾客325人次。
(三)、政府采购情况
本单位2015年政府采购情况。
市环境卫生管理处2015年政府采购支出总额2227.37万元,其中:政府采购服务支出2227.37 万元。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2015年度机关运行经费支出 415.62万元,比2014年减少239.18万元。减少原因为人员退休、死亡。
(二)国有资产占用情况。
2015年期末,信阳市环境卫生管理处共有车辆112 辆,其中:一般公务用车 3辆 一般执法执勤用车2 辆、其他用车107 辆,其他用车主要是生产车辆(大型垃圾运输车辆、吸污车、洒水车、洗扫车等)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
【打印】

Copyright © 2020 信阳市城市管理局
豫公网安备41150002001385号 
网站备案: 豫ICP备20010382号
技术支持:汉申网络