信阳市市政管理处2015年度部门决算公开

发布时间:2016-09-23 10:43:16 来源:市政管理处 点击:
 
信阳市市政管理处2015年度部门决算公开
 
 
目  录
第一部分 信阳市市政管理处概况
一、主要职能
第二部分    信阳市市政管理处2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  信阳市市政管理处2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  信阳市市政管理处概况
一、主要职责
     信阳市市政管理处直属于市城市管理综合执法局二级单位,规格正科级,核定全供事业编制53人,现有在编人员51人,退休人员28人。主要职责:
(1)负责中心城区89条主次干道(路灯及附属设施的日常维护管理;负责浉河两岸(关桥至琴桥段)景观亮化设施的维护管理。
(2)负责东方红大道、民权街等13条主次干道的市政设施巡查管理工作。
(3)负责关桥、申桥、平桥大道立交桥等13座大中型桥梁及三小路口、京汉街2座人行天桥的管理工作。
(4)负责四一路、平西、楚王城、新七大道、龙江路5座立交桥泵站的日常抽排水工作。
   
 
 
第二部分    信阳市市政管理处2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表.xls
二、收入决算表.xls
三、支出决算表.xls
四、财政拨款收入支出决算总表.xls
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
九、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
 

 
 
第三部分   信阳市市政管理处2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    市政管理处 2015年收入总计2492.01万元,支出总计1960.31万元,与2014年相比,收入总计减少345.15万元,下降12%,支出总计减少1204.6万元,下降38%。主要原因是其他资本性支出中基础设施建设投资减少。
二、收入决算情况说明
市政管理处本年收入合计2492.01万元,其中:财政拨款收入2457.01万元,占98.6%;其他收入35万元,占1.4%。
三、支出决算情况说明
市政管理处本年支出合计1960.31万元,其中:基本支出509.02万元,占26%,项目支出1451.29万元,占74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市政管理处2015年财政拨款收入总决算2457.01万元,财政拨款支出总决算1925.31万元。与2014年相比,财政拨款收入总计减少372.15万元,下降13%,支出总计减少903.85万元,下降32%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政预算拨款支出决算情况说明
市政管理处2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1925.31万元,支出决算为1925.31万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出87.22万元,占4.5%,医疗卫生和计划生育支出16.89万元,占0.9%,城乡社区支出1799.51万元,占93.5%,住房保障支出21.7万元,占1.1%。
   (一)社会保障和就业类。年初预算为87.22万元,支出决算为87.22万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生和计划生育支出类。年初年初预算为16.89万元,支出决算为16.89万元,完成年初预算的100%。
(三)城乡社区支出类。年初年初预算为1799.51万元,支出决算为1799.51万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出类。年初年初预算为21.7万元,支出决算为21.7万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市政管理处2015年一般公共预算财政拨款基本支出509.02万元,其中人员经费448.92万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费60.1万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市政管理处2015年“三公”经费财政拨款支出预算为41.5万元,支出决算为0.99万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少85%,主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约,减少了公务接待等支出
(一)公务用车购置及运行费19.13万元,其中,公务用车运行维护费19.13万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比 2014 年减少15.87万元,下降45%,主要原因:落实车辆管理制度,节约开支,部分车辆老化报废。
(二)公务接待费0.36万元,完成预算的0.03 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待9批次、30人次。
决算数比 2014 年减少3.64万元,下降90%,主要原因:严格落实中央八项规定,厉行节约,减少了公务接待支出。
(三)政府采购情况。本年度无政府采购情况。
 
 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



 
 
 
 
【打印】

Copyright © 2020 信阳市城市管理局
豫公网安备41150002001385号 
网站备案: 豫ICP备20010382号
技术支持:汉申网络