信阳市城市管理综合执法局2015年度部门决算公开

发布时间:2016-09-22 16:31:21 来源:局财务科 点击:
信阳市城市管理综合执法局2015年度部门决算公开
 


目  录
第一部分 信阳市城市管理综合执法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分    信阳市城市管理综合执法局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  信阳市城市管理综合执法局2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释



 
第一部分  信阳市城市管理综合执法局概况


一、主要职能
(一)贯彻执行上级关于城市公用事业和城市管理方面的法规、制度和方针、政策,拟定全市城市管理综合执法办法并监督实施。
(二)负责全市城市供水、城市排水、污水处理、热力燃气、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业资质审查报批和行业管理工作。
(三)指导全市城市规划区内的园林绿化工作。
(四)指导全市城市市容市貌和环境卫生管理工作。
(五)指导全市市政公用事业、市政设施、市容市貌、环境卫生、城市供水、热力燃气、城市园林绿化等方面的执法监察工作。
(六)负责市城市规划区内(以下简称中心城区)市政工程建设、维护和管理工作。
(七)按照城市总体规划,对中心城区的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理。
(八)负责中心城区道路临时占用、挖掘的审批。
(九)负责中心城区防汛和排涝工作。
(十)负责对中心城区的路网、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作。
(十一)负责对中心城区环卫设施、设备进行规划、建设(配置)和管理;负责城市主次干道、广场、公用停车场等场所的清扫和保洁工作;负责中心城区公用设施广告、过街广告、城市上空悬空广告等审批和统一管理工作。
(十二)负责中心城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工作。
(十三)负责中心城区亮化工程的规划、建设和管理工作。
(十四)负责统一领导、组织协调、指挥调度中心城区内的重大执法行动。
(十五)负责行使中心城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章、规定的执法监督和行政处罚。
(十六)负责行使中心城区规划管理方面未经业务主管部门审批修建的建筑物、构筑物等违法违章行为的执法监督和行政处罚权。
(十七)负责行使中心城区建筑方面影响市容市貌和环境卫生的房屋建筑管理方面的执法监督和行政处罚权。
 (十八)负责行使中心城区房屋拆迁管理方面的执法监督和行政处罚权。
(十九)负责行使中心城区市政管理、城市绿化管理方面的执法监督和行政处罚权。
(二十)负责行使中心城区城市环境保护管理方面凭直观判断、不需仪器检测的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、向大气排放有毒有害烟尘、有害气体、饮食服务业油烟污染和乱倒污水、在公共场所焚烧杂物、在主干道燃放爆竹方面的执法监督和行政处罚权。
(二十一)负责行使中心城区市场以外的店外经营、占道经营行为的执法监督和行政处罚权。
(二十二)负责行使中心城区公安交通管理方面的机动车辆占用非机动车道、人行道路的执法监督和行政处罚权。
(二十三)负责中心城区的犬只管理工作。
(二十四)负责中心城区数字化城市管理工作。
(二十五)负责局机关及直属单位的政务信息化工作。
(二十六)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入信阳市城市管理综合执法局2015年度部门决算编制范围的单位包括:
1.信阳市城市管理综合执法局本级
2.信阳市园林绿化管理局
3.信阳市城市管理行政执法支队
4.信阳市东站区域管理办公室
5.信阳市百花园区域管理处
6.信阳市环境卫生管理处
7.信阳市车站区域管理办公室
8.信阳市犬只管理办公室
9.信阳市燃气热力管理办公室
10.信阳市市政管理处
11.信阳市中心城市防汛办公室
 
 
 
第二部分   信阳市城市管理综合执法局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表.xls
二、收入决算表.xls
三、支出决算表.xls
四、财政拨款收入支出决算总表.xls
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
九、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

 
第三部分   信阳市城市管理综合执法局2015年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计53512万元,上年存量结转专项0万元,支出总计53092万元,年末专项结余0万元。
二、关于收入决算情况说明
2015年度收入合计53512万元,其中:财政拨款收入53306万元,占99.6%;其他收入206万元,占0.4%。
三、关于支出决算情况说明
2015年度支出合计53092万元,其中:基本支出7591万元,占14%;项目支出45501万元,占86%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
城市管理综合执法局2015年财政拨款收入总决算 53306万元,财政拨款支出总决算52727万元。与2014年相比,财政拨款收入总计增加27323万元,增长51%,支出总计增加24698万元,增长86.98 %。主要原因是固定资产投资增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出46387万元,占支出合计的87%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出46387万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出228万元,占0.5%,社会保障和就业支出852.84万元,占1.8%,医疗卫生和计划生育支出200.36 万元,占0.4%,节能环保支出4293.2万元,占9.2%,城乡社区支出31831万元,占68.5%,金融支出1698.04万元,占3.6%,住房保障支出7283.54万元,占16%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出7270万元,其中:人员经费4871万元;公用经2399万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为509.5万元,支出决算为339.35万元,完成预算的67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为285.81万元,完成预算的78%;公务接待费支出决算为53.54万元,完成预算的38%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行八项规定要求,厉行节约。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少52.81万元,下降18%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算285.81万元,占84.2%;公务接待费支出决算53.54万元,占15.8%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
1.公务用车购置及运行费支出285.81万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出285.81万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务接待费支出53.54万元。其中:
外宾接待支出为0万元。其他国内公务接待支出为53.54万元。信阳市城市管理综合执法局2015年度共接待国内来访团组589个、来访宾客4114人次。
(三)政府采购情况
城市管理综合执法局2015 年政府采购支出总额91.48万元,其中政府采购服务支出91.48万元。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500万元,支出决算为500万元,完成年初预算的100%。城市建设项目支出500万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2015年度机关运行经费支出204万元,比2014年减少34万元。主要原因:会议费支出比2014年减少88%,公务接待费支出比2014年减少21%,其他商品服务支出比2014年减少57%,办公设备支出比2014年减少43%。
(二)政府采购支出情况。
城市管理综合执法局2015 年政府采购支出总额91.48万元,其中政府采购服务支出91.48万元。
(三)国有资产占用情况。
2015年期末,信阳市城市管理综合执法局共有车辆180辆,其中:一般公务用车14辆 、一般执法执勤用车55辆、其他用车111辆,其他用车主要是生产车辆。
 
 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租房屋收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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